Para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS em São Paulo, você deve seguir o passo a passo abaixo:
- Verifique a necessidade da emissão da NF-e complementar, pois deve ser utilizada apenas quando há a necessidade de complementar informações ou valores em uma NF-e já emitida anteriormente. Isso pode ocorrer, quando há mudança de valores, alteração de quantidade de produtos ou para correção de cálculo de imposto;
- Acesse o sistema que você utiliza para emitir NF-e com o certificado digital já vinculado e selecione a opção de emissão de nota fiscal complementar de ICMS;
- Preencha os campos solicitados, como o número da NF-e original, a data de emissão, entre outros dados necessários. Isso faz com que a nota original fique vinculada a nota complementar, já que ambas só têm validade juntas;
- Na nota complementar, informe os produtos que estão sendo complementados ou alterados em relação à NF-e original. É importante fornecer todas as informações necessárias, como a descrição, quantidade, valor unitário, entre outros dados;
- Após preencher todos os campos necessários, emita a NF-e complementar,
- Verifique todas as informações antes de finalizar a emissão para evitar erros ou inconsistências.
É importante ressaltar que as informações fornecidas aqui são baseadas nas regras vigentes e são uma orientação geral. Por isso, é fundamental consultar a legislação atualizada e contar com o auxílio de um contador, se achar necessário para a correta emissão da NF-e complementar.