Planejamento tributário para indústrias: escolha do regime e economia de impostos
O ramo industrial é conhecido por sua intensidade e desafios relacionados à segurança do ambiente de trabalho, ao impacto ambiental e ao pleno funcionamento do maquinário. Além disso, é fundamental para o sucesso dessas empresas ter uma gestão tributária eficiente.
Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, é crucial que as indústrias implementem um planejamento tributário para reduzir o impacto da carga de impostos em seus negócios de forma legal e eficiente.
Visto esse contexto, forneceremos informações essenciais para que você compreenda o funcionamento do planejamento tributário industrial e saiba como executá-lo adequadamente.
O que é o planejamento tributário industrial?
O planejamento tributário industrial, também conhecido como elisão fiscal, consiste em um conjunto de estratégias que visam reduzir o impacto financeiro dos impostos sobre uma empresa. Esse processo envolve diversas etapas, que, quando executadas corretamente, permitem economizar recursos financeiros de forma legal.
Dentre as principais etapas do planejamento tributário, destacam-se:
-Criação de um calendário tributário para organizar o pagamento dos impostos;
-Mudança do regime tributário da empresa para uma opção mais vantajosa;
-Revisão dos CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) dos produtos utilizados pela indústria;
-Busca por benefícios fiscais disponíveis para o setor industrial.
Dicas essenciais para executar um planejamento tributário na sua indústria
A seguir, apresentamos quatro dicas fundamentais para executar um planejamento tributário industrial de forma eficiente:
Crie um calendário tributário
Organizar o pagamento dos impostos é fundamental para evitar atrasos e multas desnecessárias. Ao criar um calendário tributário, você pode alinhar os pagamentos com o planejamento financeiro da indústria, mitigando riscos e garantindo o cumprimento das obrigações fiscais.
Considere suas opções de regime tributário
A escolha do regime tributário adequado é essencial para a redução da carga de impostos. As indústrias têm três opções principais: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. Cada regime possui suas particularidades, e a escolha certa pode resultar em alíquotas mais vantajosas e benefícios fiscais adequados ao perfil da sua empresa.
Busque incentivos fiscais para o setor industrial
Governos estaduais, municipais e regionais frequentemente oferecem incentivos fiscais para atrair ou manter indústrias em suas localidades. Esses programas podem conceder descontos, isenções ou créditos tributários. Ficar atento a essas oportunidades pode trazer vantagens significativas para a sua indústria.
Avalie suas atividades econômicas (CNAEs) e NCMs dos Produtos
A revisão dos CNAEs e NCMs dos produtos utilizados pela indústria é importante para adequar a tributação à realidade da empresa. A incidência do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) pode variar conforme a atividade econômica, e ajustes nesses códigos podem evitar a cobrança desnecessária de tributos.
Aumentando a competitividade
Um planejamento tributário bem executado pode fazer toda a diferença para o sucesso de uma indústria. Ao reduzir a carga de impostos de forma legal e eficiente, a empresa pode direcionar seus recursos financeiros para investimentos e melhorias, tornando-se mais competitiva no mercado.
Conclusão
É fundamental contar com o auxílio de profissionais especializados em contabilidade e consultoria tributária para garantir a eficácia do planejamento e a adequação às legislações vigentes. Dessa forma, sua indústria estará preparada para enfrentar os desafios tributários e obter melhores resultados em sua trajetória de crescimento.
Fonte: Contábeis
